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老師，12月末忘了結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩個對不上怎么調(diào)？
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你好！補做結(jié)轉(zhuǎn)憑證按12月金額，金額結(jié)轉(zhuǎn)后看看余額對不對？如果還不對的話，需要找出產(chǎn)生差異的那個月份
2022 04/01 16:36
84785022 
2022 04/01 16:45
老師就差在9月-12月這忘轉(zhuǎn)了
84785022
2022 04/01 16:46
我這月怎么調(diào)一下
耿老師 
2022 04/01 16:54
您好，正常情況下你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)在就怎么結(jié)轉(zhuǎn)，只是把9和12月份的金額結(jié)轉(zhuǎn).，因為增值稅本身不涉及損益類科目
84785022
2022 04/01 16:57
好的，謝謝
84785022
2022 04/01 16:58
好的，謝謝
耿老師
2022 04/01 17:02
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