問題已解決
老師,結(jié)賬未交增值稅分錄怎么做?之前財務銷項稅就沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)后未交的稅額對不上
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速問速答你好,差額大嗎
按月核對一下你的銷項和進項,每個月是不是一樣的?
01/13 12:08
郭老師
01/13 12:08
如果不大的話,就是四舍五入的,這個放到營業(yè)外收支就行。
84785032
01/13 12:11
有好幾千
84785032
01/13 12:12
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么樣的
郭老師
01/13 12:13
借應交稅費、應交增值稅銷項,
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值
84785032
01/13 12:15
進項這個不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?之前財務是抵扣的進項票才入賬,沒抵扣的都沒有入賬,導致去年的票都有沒入的,我現(xiàn)在都入進去了
郭老師
01/13 12:17
進項也結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
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