問題已解決

老師，您好，我們廠每個月計算工資都不及時，這樣的話就按每個月工資的大約數(shù)計提工資，等實際發(fā)放時，沖回之前的分錄，再做一個實際正確的分錄嗎

84784964| 提問時間：2022 04/01 17:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以按您說的這樣操作
2022 04/01 17:22
84784964
2022 04/01 17:25
如果不計提，按實際發(fā)放工資時再做賬，這樣的話會造成成本少了不準確，是吧？
bamboo老師
2022 04/01 17:26
是的 不計提當月成本費用就少很多
84784964
2022 04/01 17:30
每個月都要計提本月的工資是嗎？如果本月發(fā)放以前月份的工資，還要沖回以前的分錄，再做實際正確的分錄，是這樣的程序嗎？
bamboo老師
2022 04/01 17:31
每個月都要計提本月的工資是的 也可以不全額沖回 差額調(diào)整就好了
84784964
2022 04/01 17:44
奧，明白了，請問去年的賬就是沒計提工資，按實際發(fā)放做的賬，造成年底利潤過大，應該怎么調(diào)賬？
bamboo老師
2022 04/01 18:22
可以現(xiàn)在補計提去年的工資 匯算清繳前發(fā)放就可以了
84784964
2022 04/01 21:19
好，知道了，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/01 21:22
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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