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老師，如果上個月抵扣了不該抵扣的進(jìn)項稅，這個月做轉(zhuǎn)出，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該在借方還是貸方
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同學(xué)你好，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在分錄的貸方；
2022 04/02 14:57
84784959 
2022 04/02 14:58
上個月我做的分錄，借庫存商品借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款，如果這個月轉(zhuǎn)出是，借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
立紅老師 
2022 04/02 15:00
同學(xué)你好
如果這個月轉(zhuǎn)出是，借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎——對的；
84784959
2022 04/02 15:02
如果我抵扣了，又紅沖重新開的票，重新開的這張票不能抵扣，我之前抵扣的那張票怎么做轉(zhuǎn)出啊，也是庫存商品
84784959
2022 04/02 15:05
是不是紅沖了上個月做的分錄，然后再轉(zhuǎn)出，但是轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢
立紅老師
2022 04/02 15:11
同學(xué)你好，如果我抵扣了，又紅沖重新開的票，——紅沖后是將進(jìn)項也沖了；再開正確發(fā)票時，按價稅合計入賬就可以；不用再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出；
84784959
2022 04/02 15:19
重新開的票不能抵扣，沖之前的票就得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧
立紅老師
2022 04/02 15:20
同學(xué)你好，重新開的票不能抵扣，沖之前的票就得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧——是的；
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