問(wèn)題已解決

老師，公戶付運(yùn)費(fèi)5000 這個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票，這個(gè)月怎么做分錄 下個(gè)月收到發(fā)票時(shí) ，又該怎么做分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：預(yù)付賬款5000 貸：銀行存款5000 發(fā)票到了 借：銷售費(fèi)用等科目5000 貸：預(yù)付賬款5000
2022 04/02 15:55
84785009
2022 04/02 16:03
那發(fā)票到了 借：銷售費(fèi)用等科目5000 貸：其他應(yīng)付款5000 要是做成這樣的分錄，是不是錯(cuò)了？
家權(quán)老師
2022 04/02 16:07
沒(méi)事的，你預(yù)付的時(shí)候是什么科目，到票就沖什么科目？
84785009
2022 04/02 16:13
付款時(shí) 借：預(yù)付賬款5000 貸：銀行存款5000 發(fā)票到 做成了 借：銷售費(fèi)用5000 貸：其他應(yīng)付款5000 不應(yīng)該貸其他應(yīng)付款 應(yīng)該貸預(yù)付賬款吧
84785009
2022 04/02 16:14
如果做錯(cuò)的話 這是2021年的 今天才發(fā)現(xiàn) 我該怎么改呢
家權(quán)老師
2022 04/02 16:20
哈哈，調(diào)整就是了哈 借：其他應(yīng)付款5000 貸：預(yù)付賬款5000
84785009
2022 04/03 07:50
謝謝老師
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