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老師，我接了一家賬，從去年12月開始做的，那么利潤表反應的就不是本年的金額，而是12月本月的，那么我報利潤表和企業(yè)所得稅時候如何申報
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您好，之前的數(shù)據(jù)沒有嗎？
2022 04/03 12:35
84785025 
2022 04/03 12:38
1之前11月的報表有的，但是損益類科目期末沒有余額，那么12月的期初也沒有余額啊
東老師 
2022 04/03 12:41
你可以查看一下給你的明細帳里邊兒的損益類科目的金額。
84785025
2022 04/03 12:42
這個有的，那老師怎么處理？
東老師
2022 04/03 12:45
可以把之前十一個月的加上，不就是整年的利潤。
84785025
2022 04/03 12:46
那老師我可以直接拿11月份的利潤表加12月份的利潤嗎？
東老師
2022 04/03 12:49
可以啊，你這么算也可以。
84785025
2022 04/03 12:54
好的，那老師12月份憑證正常寫就可以嘛
東老師
2022 04/03 12:55
對，正常做賬就可以。
84785025
2022 04/03 12:58
好的，老師，還有個問題就是他們確認了21年的場地租賃費和運費的成本，但是發(fā)票到今天都沒有開全過來，那么年度匯算清繳時需要調高利潤了，發(fā)票只要在今年5月31日開進來就可以了嘛
東老師
2022 04/03 13:01
發(fā)票只要在今年5月31日開進來就可以了的。
84785025
2022 04/03 13:06
那老師開進來的發(fā)票要附在12月的相應憑證里嗎？還有老師那如果開進來的發(fā)票不夠之前賬上的金額，這種憑證怎么調
東老師
2022 04/03 13:11
是的，附在后面就行? 如果不一樣通過以前年度損益調整就行
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