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實(shí)務(wù)
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你好，某小規(guī)模納稅人公司有一員工，某年度每月扣繳端申報工資1000元，但季報財務(wù)報表所有數(shù)據(jù)是O申報，那么年報的財務(wù)報表要怎么填寫數(shù)據(jù)才好？
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直接將當(dāng)年工資作為未分配利潤填列就可以了。資產(chǎn)按實(shí)際填，如果沒有資產(chǎn)，公司是老板墊付的，那就掛其他應(yīng)付往來。
2022 04/03 21:08
84785043 
2022 04/03 22:20
不知以前咋通過的，報表啥也不填，又申報了個稅工資，應(yīng)付職工薪酬那欄不用填工資項嗎？直接填在未分配利潤是填負(fù)數(shù)工資嗎？
楊揚(yáng)老師 
2022 04/03 22:25
是的未分配利潤是負(fù)數(shù)，如果工資實(shí)際是沒有發(fā)放的話也可以掛應(yīng)付職工薪酬
84785043
2022 04/03 22:46
個稅申報了工資是不是能確定發(fā)放了工資?。渴前l(fā)放了工資再來申報個稅的嗎？
楊揚(yáng)老師
2022 04/03 22:49
可以先申報再發(fā)放的
84785043
2022 04/03 22:54
意思是雖然每個月都申報了工資， 不確定都發(fā)了工資 是吧 ？所以之前季報財表上填0報也是合理的 是吧 ？
楊揚(yáng)老師
2022 04/03 22:57
一般企業(yè)都是當(dāng)月發(fā)放上月的工資，所以可以先申報后發(fā)放，像你們這種新的企業(yè)，前面幾個月的工資申報了延后兩三個月發(fā)放也可以合理解釋。
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