問(wèn)題已解決

當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明過(guò) 細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 老師這個(gè)表怎么改

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 08:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您是填了減免稅明細(xì)表么
2022 04/04 08:37
84784962
2022 04/04 08:40
沒(méi)填，需要填一下嗎
bamboo老師
2022 04/04 08:44
請(qǐng)問(wèn)您開(kāi)具了專(zhuān)票么
84784962
2022 04/04 08:46
沒(méi)有，稅盤(pán)上的數(shù)是對(duì)的
bamboo老師
2022 04/04 08:47
那您填表正確的啊
84784962
2022 04/04 08:56
是不是可能因?yàn)?月1號(hào)起普通發(fā)票停止開(kāi)具1％有關(guān)，需要填寫(xiě)減免明細(xì)表呀
bamboo老師
2022 04/04 08:57
不會(huì)的 您申報(bào)的是一季度的 您多刷新幾遍 退出然后再進(jìn)去看看
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