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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 我填寫報表提示這個，顯示不通過，怎么辦呢
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您好，同學(xué)，截圖給我看下呢
2023 04/22 14:35
84784957 
2023 04/22 14:58
老師，一共開了5940的票，含1%的稅。這樣填寫顯示不通過呢，填寫的紅點(diǎn)處，你看看對嗎
向陽老師 
2023 04/22 15:10
您好，同學(xué)，您得在第一行上填報不含稅金額呢
84784957
2023 04/22 15:18
填第一行的話，第11行還填嗎
向陽老師
2023 04/22 15:23
您好，同學(xué)，您是開的專票還是普票呢？1個點(diǎn)
84784957
2023 04/22 15:33
一個點(diǎn)的普票
向陽老師
2023 04/22 15:40
不要填第一行，把免稅額填到小微企業(yè)免稅銷售額里面
84784957
2023 04/22 15:44
填不含稅的數(shù)據(jù)是吧，
向陽老師
2023 04/22 15:45
您好，是不含稅的數(shù)據(jù)
84784957
2023 04/22 15:55
呀，這半天沒操作，怎么自己申報成功了[汗]
這樣咋整
向陽老師
2023 04/22 16:07
申報成功了，就沒問題啦
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