問(wèn)題已解決

老師您好，以前的固定資產(chǎn)折舊計(jì)提多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，改正是直接沖計(jì)提折舊嗎？怎樣做財(cái)務(wù)處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 14:47
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊寫(xiě)紅字
2022 04/04 14:47
84785038
2022 04/04 15:21
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒(méi)有損益調(diào)整科目
耿老師
2022 04/04 15:23
你好，直接使用未分配利潤(rùn)科目
84785038
2022 04/04 15:25
老師，借:未分配利潤(rùn)? 貸:累計(jì)折舊？這樣匯算清繳時(shí)就不用管了是嗎？
耿老師
2022 04/04 15:27
你好，需要調(diào)整匯算清繳申報(bào)表金額
84785038
2022 04/04 15:30
是調(diào)整固定資產(chǎn)折舊那個(gè)嗎？做了憑證扣除后還要調(diào)增嗎？
耿老師
2022 04/04 15:34
你好！是的，因?yàn)橛绊懭ツ甑奈捶峙淅麧?rùn)了，除非你反結(jié)賬回去在當(dāng)年更改
84785038
2022 04/04 15:36
這個(gè)是好幾年的，接手才發(fā)現(xiàn)，在2020年報(bào)表里改回來(lái)，可以嗎？
耿老師
2022 04/04 15:40
你好，那就在2022年更改，然后調(diào)整匯算清繳表
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