問(wèn)題已解決

去年的會(huì)計(jì)把短期借款的財(cái)務(wù)費(fèi)用做成短期借款換了一部分，怎樣調(diào)賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 09:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
2022 04/05 09:18
84785034
2022 04/05 09:20
25119.3元，今年我怎么做
bamboo老師
2022 04/05 09:20
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的？
84785034
2022 04/05 09:21
借，短期借款25119.3貸，銀行存款25119.3
bamboo老師
2022 04/05 09:22
借：以前年度損益調(diào)整? -25119.3 借：短期借款?25119.3 借：以前年度損益調(diào)整25119.3 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)25119.3
84785034
2022 04/05 09:27
今年我們1月又帶了400萬(wàn)的3年借款，去還以前的短期借款，但就因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)的只有397萬(wàn)多一點(diǎn)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 04/05 09:27
您這個(gè)分錄調(diào)整了 就是400萬(wàn)了啊
84785034
2022 04/05 09:32
好的，謝謝老師！之前沒(méi)找到原因，就把400萬(wàn)的3年貸款就做成短期借款，現(xiàn)在就應(yīng)該把短期借款做成長(zhǎng)期借款，是不，
bamboo老師
2022 04/05 09:33
是的 三年期的應(yīng)該用長(zhǎng)期借款科目
84785034
2022 04/05 09:35
非常感謝老師幫我解答困惑！
bamboo老師
2022 04/05 09:36
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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