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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候無(wú)票收入怎么填

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 11:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是2022年第一季度增值稅的申報(bào)？ 登記的類(lèi)型是個(gè)體戶(hù)，還是公司？ 季度收入有超過(guò)45萬(wàn)嗎?
2022 04/05 11:56
84785023
2022 04/05 12:01
沒(méi)有超過(guò)15萬(wàn)，我把無(wú)票收入填在12欄可以嗎
鄒老師
2022 04/05 12:02
你好，公司類(lèi)型沒(méi)有超過(guò)15萬(wàn)，無(wú)票收入是填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次
84785023
2022 04/05 12:05
就是說(shuō)無(wú)票收入和有票的加在一起填在第10欄嗎？
鄒老師
2022 04/05 12:05
你好，是的，是這樣的
84785023
2022 04/05 12:05
第一二三欄填不填？
鄒老師
2022 04/05 12:06
你好，這種情況不需要填寫(xiě)在第一二三欄。
84785023
2022 04/05 12:07
什么情況才填第一二三欄
鄒老師
2022 04/05 12:08
你好，比如有代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，或季度收入超過(guò)45萬(wàn)的情況下
84785023
2022 04/05 12:09
好的謝謝老師
鄒老師
2022 04/05 12:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785023
2022 04/05 12:12
就是，我們開(kāi)得票是%1的稅額但是這個(gè)系統(tǒng)怎么默認(rèn)的是按3%來(lái)算得？免稅金額也是3%？
鄒老師
2022 04/05 12:13
你好，今年的稅率是3%，而不是1%了啊?
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