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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我的管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本回沖做在貸方，導(dǎo)致科目余額表和利潤(rùn)表的金額不一樣
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你好，就是因?yàn)槟愕馁M(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方有發(fā)生額導(dǎo)致的不一致
看一下應(yīng)該是利潤(rùn)表的哪一個(gè)是正確的，你可以反結(jié)賬修改，把它放到借方負(fù)數(shù)
也可以不用修改的。
2022 04/06 08:38
84785011 
2022 04/06 08:42
最終利潤(rùn)沒(méi)有錯(cuò)，都是去年的，那可以不用修改嗎？我到時(shí)候做匯算清繳是否可以直接按照科目余額表上的金額來(lái)做呢
郭老師 
2022 04/06 08:42
可以的，可以這么做的。
84785011
2022 04/06 08:44
老師，做匯算清繳的時(shí)候是否要重新申報(bào)第四季度報(bào)表呢
郭老師
2022 04/06 08:44
不需要的，不需要的，這個(gè)是正確的，就不用重新申報(bào)了。
84785011
2022 04/06 08:59
好的，那我直接做匯算清繳
郭老師
2022 04/06 09:00
可以的，可以這么做的。
84785011
2022 04/06 09:02
謝謝老師
郭老師
2022 04/06 09:04
不用客氣，工作愉快。
84785011
2022 04/06 09:10
老師，這個(gè)月申報(bào)增值稅打算認(rèn)證抵扣發(fā)票，那么需要在平臺(tái)里面抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎
郭老師
2022 04/06 09:13
對(duì)的，是的，需要這么做的。
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