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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)部分轉(zhuǎn)出是吧
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你好，不是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個是認(rèn)證了，之前的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，需要轉(zhuǎn)出。
2022 04/06 17:10
84785042 
2022 04/06 17:16
老師 可以理解為開票方認(rèn)證過了 我們單位不能抵扣是這意思嗎
郭老師 
2022 04/06 17:20
對的是的，可以這么理解的，開了負(fù)數(shù)發(fā)票或者是不允許抵扣的項(xiàng)目。
84785042
2022 04/06 17:27
我們單位申請進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減成功了，稅務(wù)問有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果我們單位沒有負(fù)數(shù)發(fā)票或不允許抵扣的就可以說是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎 老師
郭老師
2022 04/06 17:33
你看下你的附表二里面就可以的。
郭老師
2022 04/06 17:34
沒有填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就是沒有。
84785042
2022 04/06 17:36
好的 知道了 謝謝老師
郭老師
2022 04/06 17:39
不用客氣，工作愉快。
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