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物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,按1%開票,收取的物業(yè)費73196元,開票不含稅金額是72471.29元,稅費是724.71元,我這個確認收入是不是72471.29元,還是按73196/1.03確認收入剩余2%計入那個科目 呢

84785010| 提問時間:2022 04/06 17:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款73196 貸:主營業(yè)務(wù)收入72471.29 ? ? ? 應交稅費-增值稅724.71
2022 04/06 17:10
84785010
2022 04/06 17:11
那我填增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是填72471.29元嗎
84785010
2022 04/06 17:12
增值稅及附加稅申報表中增值稅專用發(fā)票 不含稅銷售額是填主營業(yè)務(wù)收入金額吧 用73196/1.01=72471.29元嗎
家權(quán)老師
2022 04/06 17:14
是的,就是填的是那個哈
84785010
2022 04/06 17:15
請問下小微企業(yè)現(xiàn)在還是按3%減按1%政策嗎
家權(quán)老師
2022 04/06 17:35
現(xiàn)在都是免稅了哈,不再是1%
84785010
2022 04/06 17:59
從4月1到年底是免
家權(quán)老師
2022 04/06 18:05
是的,就是那個意思的哈
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