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小紅從倉庫領(lǐng)取5部電話作為職工獎(jiǎng)勵(lì)，單價(jià)370.67總價(jià)1853.36不含稅。老師我做分錄做錯(cuò)了，我做成了借應(yīng)付職工薪酬1853.36貸庫存商品1853.36 老師這是我買的你們課件 可以幫我講一下么

84784985| 提問時(shí)間：2022 04/06 19:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是需要體現(xiàn)增值稅，視同銷售
2022 04/06 20:14
84784985
2022 04/06 20:20
但是為什么又做了一筆借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
小林老師
2022 04/06 20:53
您好，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是過度科目，需要清理
84784985
2022 04/06 21:14
我不懂 做賬的時(shí)候我不會(huì)做后面這筆 但是肯定不對(duì) 老師可以教我么
小林老師
2022 04/06 22:30
您好，應(yīng)付職工薪酬是過度科目，最后是要結(jié)轉(zhuǎn)損益。比如計(jì)提工資，借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)付職工薪酬
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