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同學(xué)你好，具體情況要根據(jù)你們企業(yè)的實(shí)際情況選擇，一般填以下表格就可以了 1、A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》：按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)就可以了。 2、A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》：這是最后用來(lái)計(jì)算所得稅的表格，其他表格的數(shù)據(jù)最后都會(huì)統(tǒng)合在這里。 3、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》：這里就是前文中說(shuō)過(guò)的關(guān)于不合稅局標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目需要自行填寫(xiě)利潤(rùn)調(diào)整的地方。 4、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》：這里照實(shí)填寫(xiě)就好，一般稅務(wù)處理和會(huì)計(jì)處理不會(huì)有很大出入，一般不用調(diào)。 5、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》：這里涉及資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)。值得注意的是這里隱藏著一個(gè)稅收優(yōu)惠！若你企業(yè)購(gòu)入單價(jià)在500萬(wàn)元以下的設(shè)備、器具，符合《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》的要求，可以享受一次性稅前扣除的，在這里調(diào)整哦~ 6、A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》：就是填寫(xiě)虧損彌補(bǔ)情況的。 7、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》：小型微利企業(yè)享受的所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅的優(yōu)惠，是在這里填的。