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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下，總公司發(fā)放分公司工資繳納個(gè)稅，分公司繳納社保，工資社保公積金怎莫做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是誰(shuí)的員工呢
2022 04/07 14:21
84785015 
2022 04/07 14:43
分公司的員工，總公司發(fā)的工資
社保是分公司交的
樸老師 
2022 04/07 14:51
那分公司做其他應(yīng)付款
總公司做其他應(yīng)收款
84785015
2022 04/07 15:06
總公司的社保掛其他應(yīng)收嗎
樸老師
2022 04/07 15:12
同學(xué)你好
是的
總公司掛其他應(yīng)收款
因?yàn)槭谴U的
84785015
2022 04/07 15:32
還是有點(diǎn)不明白，您有完整的分錄的沒(méi)
我分公司交社保，借：其他應(yīng)付款（單位+個(gè)人） 貸：銀行存款
不用計(jì)提是嗎？總公司那邊計(jì)提及費(fèi)用？
總共那邊個(gè)人和單位部分社保這怎么做分錄
樸老師
2022 04/07 15:37
同學(xué)你好
分公司員工的社保分公司要計(jì)提的
總公司是代繳的
做其他應(yīng)收款
收回來(lái)沖減其他應(yīng)收款
84785015
2022 04/07 15:54
你是說(shuō)，分公司要給總公司社保的錢(qián)是嗎
總公司不是代繳社保
是分公司交社保
總公司發(fā)工資，工資表上把社保這部分扣了，然后發(fā)的工資
樸老師
2022 04/07 16:02
同學(xué)你好
因?yàn)槭仟?dú)立核算的
社保只要扣了就可以
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