問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，總公司發(fā)放工資繳納個(gè)稅，分公司繳納社保和公積金，如何做賬？ 分公司繳納的費(fèi)用是由總公司轉(zhuǎn)過(guò)去的

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 21:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問(wèn)一下，員工的勞動(dòng)關(guān)系是在總公司還是分公司
2023 01/11 21:42
84785006
2023 01/11 21:50
不太清楚，目前是總公司扣除社保和公積金發(fā)放工資申報(bào)個(gè)稅，分公司繳納社保和公積金
王超老師
2023 01/11 21:53
那假設(shè)勞動(dòng)關(guān)系是你們總公司 那么就是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這里付個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款 這里是付分公司的部分
84785006
2023 01/11 21:57
那分公司如何處理呢？
王超老師
2023 01/11 22:00
分公司就是放到其他應(yīng)收款的
84785006
2023 01/11 22:01
沒(méi)太懂，分公司具體分錄怎么寫(xiě)呢？
王超老師
2023 01/11 22:02
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
84785006
2023 01/11 22:13
直接就是借 其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸 銀行存款嗎？
王超老師
2023 01/11 22:13
可以的，這個(gè)二級(jí)科目只是你管理方便的
84785006
2023 01/11 22:27
哦 意思就是分公司不需要計(jì)提什么的 收到總公司轉(zhuǎn)款 做分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 繳納時(shí)分錄 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 是這樣嗎？老師
王超老師
2023 01/12 06:57
分公司不需要計(jì)提的阿
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