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小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅怎么處理，怎么做分錄？現(xiàn)在國(guó)家有優(yōu)惠政策，不需要交稅

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是季度45萬(wàn)免稅的政策嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 04/07 15:24
84785012
2022 04/07 15:26
是的，季度免稅政策，
84785012
2022 04/07 15:26
謝謝老師
84785012
2022 04/07 15:26
那所得稅怎么計(jì)算呢
郭老師
2022 04/07 15:27
你好，年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去簽?zāi)甓忍潛p）*稅率-之前季度預(yù)繳
郭老師
2022 04/07 15:27
小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，數(shù)率2.5%， 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的，稅率5%。
84785012
2022 04/07 15:42
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/07 15:44
不用客氣，工作愉快。
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