問(wèn)題已解決

老師您好，外地施工項(xiàng)目預(yù)交了增值稅，本月我簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目需要繳納增值稅，一般計(jì)稅項(xiàng)目不需要繳納增值稅，我在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)表四那欄本期實(shí)際抵扣稅金填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎，主表分次預(yù)繳稅款需要填寫(xiě)已預(yù)繳稅款嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 17:19
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！需要填寫(xiě)預(yù)繳金額，形成多交的狀態(tài)哦
2022 04/07 17:35
84784991
2022 04/07 17:36
實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)嗎
丁小丁老師
2022 04/07 17:43
您好！實(shí)際抵扣金額要填寫(xiě)
84784991
2022 04/07 17:45
預(yù)繳的是一般計(jì)稅項(xiàng)目，本月只有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目繳稅也可以抵預(yù)繳稅款金額嗎
84784991
2022 04/07 17:45
有點(diǎn)糊涂了
丁小丁老師
2022 04/07 17:45
您好！可以的，預(yù)繳是抵減當(dāng)期應(yīng)交增值稅的，不分一般和簡(jiǎn)易
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