問題已解決

老師，我把收到的庫(kù)存進(jìn)項(xiàng)多勾選了，弄成了留底稅，本期因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，合理的賬務(wù)處理是什么？

84785009| 提問時(shí)間：2022 04/07 22:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 如果您要寫的話 可以這樣寫分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 04/07 22:28
84785009
2022 04/07 22:33
意思是我覺得做成留底有風(fēng)險(xiǎn)，能有既按正常繳稅，多余的留底的處理方法嗎？
bamboo老師
2022 04/07 23:18
您已經(jīng)勾選填了增值稅申報(bào)表了 只好留待以后抵扣了
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