問(wèn)題已解決

老師我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月增值稅未到起征點(diǎn)，但是開(kāi)了個(gè)8000元的5%的稅率的，未到起征點(diǎn)需要填3%減按1%那個(gè)表嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 15:25
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，不需要，就是免稅收入，沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)15萬(wàn)。
2022 04/08 15:26
84785032
2022 04/08 15:33
老師我開(kāi)得有一張5%稅率的，我報(bào)稅是一表集成的，自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的，后面到總表那里全部歸集到免稅銷售額那一欄了，后面免稅稅額都是按3%算來(lái)得結(jié)果，這個(gè)對(duì)嗎
稅劍法盾
2022 04/08 15:37
您好，不是的。應(yīng)該分開(kāi)的。
84785032
2022 04/08 15:41
麻煩老師看看
84785032
2022 04/08 15:42
這個(gè)是我一邊集成導(dǎo)的表，但是主表又把5%的票匯總到一起了
稅劍法盾
2022 04/08 15:43
您好，提交如果沒(méi)有比對(duì)異常就是好的。
84785032
2022 04/08 15:46
好的，謝啦
稅劍法盾
2022 04/08 15:47
您好，不客氣應(yīng)該的。
84785032
2022 04/08 15:49
老師我剛未填減免那個(gè)提交比對(duì)不通過(guò)
稅劍法盾
2022 04/08 15:50
您好，不必回復(fù)，謝謝。
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