00:10:00
問題已解決
我們公司員工的社保和個稅都是公司繳納 并沒有扣個人工資 也就是和員工講的都是實際到手的工資 請問我計提工資是把個人代扣部分加上嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，個人承擔(dān)部分要加到稅前的工資上面
2022 04/08 15:49
84784957 
2022 04/08 15:52
那公司負擔(dān)的社保和公積金 以及個稅 計提和發(fā)放要怎么寫
耿老師 
2022 04/08 15:53
您好，只是影響稅前的應(yīng)付職工薪酬，其他的正常填寫就可以
84784957
2022 04/08 15:54
計提員工社保 借：管理費用 銷售費用 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
這樣是正確的嘛
耿老師
2022 04/08 16:00
你好，可以這樣處理，發(fā)工資時再沖減其他應(yīng)收款
84784957
2022 04/08 16:20
我寫個分錄 我們是當月繳納當月社保 當月繳納上月公積金 工資也是發(fā)上月工資
計提3月員工工資
借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
計提3月社保
借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納3月社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款
計提3月公積金
耿老師
2022 04/08 16:34
你好！你們社保和公積金交費的時間不同嗎？
閱讀 346
描述你的問題，直接向老師提問
67
意見反饋
