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老師，20年有一筆服務費款5900打到我們公戶，我們一直沒有開票，后面也不會開了，我怎么平賬
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你好，這個屬于單位的收入嗎？如果是的話，做唔票收入就可以的，借銀行存款，貸預收賬款，借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022 04/08 17:49
84785027 
2022 04/08 17:57
應該是收入，之前分錄是借銀行存款，貸應收賬款，我沒有用預收賬款科目可以嗎？這個月已經申報了，下個月在做這個分錄申報無票收入可以嗎老師
郭老師 
2022 04/08 17:57
可以的，沖你的應收賬款就可以。
84785027
2022 04/08 17:59
企業(yè)要啟用預收賬款科目嗎？
郭老師
2022 04/08 18:02
不用的，你設置應收賬款是一樣的。
84785027
2022 04/08 18:04
老師，您看下這個，今年開的去年的費用發(fā)票已經備注了去年月份的，幾十萬呢，發(fā)票已經給了對方了，這個怎么辦？
郭老師
2022 04/08 18:06
那這種有風險，稅務局會認為是去年的收入，需要在去年補增值稅、所得稅。
84785027
2022 04/08 18:27
可是發(fā)票開在今年的，今年交了的不行嗎？怎么處理
郭老師
2022 04/08 18:29
不可以的，因為納稅時間是去年的
你們有證明業(yè)務是在今年完成的
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