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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！收到分包單位的發(fā)票后，應(yīng)付賬款錯記到?jīng)_減預(yù)付款中，怎么做調(diào)整分錄？摘要應(yīng)該怎么描述？謝謝！
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借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款
摘要科目對沖就可以的
2022 04/08 19:25
84785000 
2022 04/08 19:33
有一部分工程款是入在應(yīng)付賬款里，我坐成沖減預(yù)付賬款了
郭老師 
2022 04/08 19:34
你好，借應(yīng)付賬款貸銀行存款之前是這么做的，然后收到了發(fā)票，借工程施工貸預(yù)付賬款，你做了這個分錄是這個意思嗎？
84785000
2022 04/08 19:34
應(yīng)付賬款貸方正數(shù)；預(yù)付賬款貸方負(fù)數(shù)，這樣做調(diào)整分錄對不對？
84785000
2022 04/08 19:34
摘要要怎么描述呢？謝謝！
郭老師
2022 04/08 19:35
是不是這個的
借應(yīng)付賬款貸銀行存款之前是這么做的，然后收到了發(fā)票，借工程施工貸預(yù)付賬款，你做了這個分錄是這個意思嗎？
84785000
2022 04/08 19:41
收到發(fā)票后，做了借：工程施工分包成本，貸：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)付賬款?，F(xiàn)在要把貸預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款里
84785000
2022 04/08 19:42
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款貸方數(shù)少了，錯記到預(yù)付賬款貸方數(shù)，不應(yīng)該沖預(yù)付款
84785000
2022 04/08 19:43
是不是做預(yù)付賬款貸方負(fù)數(shù)，調(diào)到應(yīng)付賬款貸方數(shù)就可以？
郭老師
2022 04/08 19:47
可以的，可以這么做的，直接借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款就行。
84785000
2022 04/08 20:10
摘要描述怎么寫？分錄：預(yù)付賬款貸方負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款貸方正數(shù)，是這樣嗎？謝謝老師！
郭老師
2022 04/08 20:14
可以
也可以做相反的
金額正數(shù)
科目對沖
84785000
2022 04/08 21:57
老師好！現(xiàn)在是預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款貸方余額都要增加的話，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2022 04/08 22:20
借預(yù)付賬款
貸應(yīng)付賬款
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