問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人3月份收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)130元，沒(méi)有開(kāi)票，申報(bào)增值稅表時(shí)，填哪里？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度45萬(wàn)的在第十欄里面填寫(xiě)。
2022 04/09 15:11
郭老師
2022 04/09 15:11
如果超過(guò)的，在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)。
84785017
2022 04/09 15:14
那要按130/1.01=128.71元填入第十欄嗎?季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn).
84785017
2022 04/09 15:18
我做會(huì)計(jì)分錄時(shí),直接把130元全部做到營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)闆](méi)有超過(guò)季度30萬(wàn).
郭老師
2022 04/09 15:19
哦對(duì)的是的，需要這么做的按不含稅的來(lái)。
84785017
2022 04/09 15:20
會(huì)計(jì)分錄對(duì)的話,沒(méi)有把稅分出來(lái)
郭老師
2022 04/09 15:20
你好，分不分都可以的，最后不影響交稅。
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