問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表里讀入的數(shù)和實(shí)際開(kāi)票的銷項(xiàng)稅差0.02，要怎么處理？己經(jīng)扣款交費(fèi)了

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 15:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是賬面比申報(bào)表少了0.02嗎？?
2022 04/09 15:52
84785009
2022 04/09 16:18
是的，賬面比申報(bào)表少了0.02
鄒老師
2022 04/09 16:24
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 0.02，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02
84785009
2022 04/09 17:02
可是稅控盤里的數(shù)和發(fā)票金額是一致的，就是讀入報(bào)表的數(shù)多了0.02，而且我己申報(bào)交費(fèi)了
鄒老師
2022 04/09 17:03
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 0.02，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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