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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額是賬套里面的應(yīng)付職工薪酬貸方余額，稅收金額和實(shí)際發(fā)生額是賬套里面應(yīng)付職工薪酬的借方余額對(duì)嗎？匯算清繳是職工薪酬是怎么調(diào)整的
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對(duì)，就是這個(gè)方向的，只要你的工資在會(huì)算清繳前發(fā)放的，是都可以扣除的。
2022 04/09 17:21
84784968 
2022 04/09 17:22
意思就是要是去年的工資應(yīng)付職工薪酬貸方有余額要在匯算清繳前發(fā)放完是嗎
84784968
2022 04/09 17:23
在匯算清繳前發(fā)放完都可以扣除，怎么知道發(fā)放的是去年的工資呢，會(huì)不會(huì)也有今年的工資
東老師 
2022 04/09 17:24
你發(fā)了去年的工資不就得做賬嘛，對(duì)吧。
84784968
2022 04/09 17:25
好的，那如果應(yīng)付職工薪酬余額在借方多發(fā)了呢，怎么填報(bào)
東老師
2022 04/09 17:25
多發(fā)工資的話，你得把這部分補(bǔ)提工資才行
84784968
2022 04/09 17:30
多發(fā)的話，賬載金額和實(shí)發(fā)金額都填相同的金額，不做納稅調(diào)整可以嗎
東老師
2022 04/09 17:30
可以呀，只要一致的話，就不需要納稅調(diào)整。
84784968
2022 04/09 17:36
那實(shí)際發(fā)放的比計(jì)提的多呢，怎么處理
東老師
2022 04/09 17:37
就是多的部分你還是得計(jì)提工資啊。
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