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問題已解決
生產制造業(yè)，購買生產設備，和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入，按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄？怎么結轉增值稅分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！把10萬結轉記入應交稅費…應交增值稅（進項稅額）
2022 04/09 18:24
84785014 
2022 04/09 19:09
不認證的是否可以一直在待抵扣進項中放著？銷項是否包含開了發(fā)票和沒有開發(fā)票自己按稅率計算的金額都是銷項？
蔣飛老師 
2022 04/09 19:15
可以的，你的理解很對
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