問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度收入不超45萬(wàn)，減免的稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)該增值稅的期末余額需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 18:54
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，未達(dá)起征點(diǎn)免交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2022 04/09 18:54
84785008
2022 04/09 18:56
好的謝謝。我看會(huì)計(jì)學(xué)堂里真賬實(shí)操都沒(méi)有這一步。
耿老師
2022 04/09 18:57
您好，實(shí)際業(yè)務(wù)是這樣處理的
84785008
2022 04/09 18:57
像殘保金減免的稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？除了增值稅還有別的稅需要這么做嗎？
耿老師
2022 04/09 19:00
你好，你享受的什么條件？免交殘保金
84785008
2022 04/09 19:01
小企業(yè)，人數(shù)不足30人的，免交殘保金
耿老師
2022 04/09 20:09
你好，這種情況的不用計(jì)提，也不用做營(yíng)業(yè)外收入
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