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老師好，3月報(bào)2月份的稅，2月份專票認(rèn)證抵扣了之后，因?yàn)槭羌w福利個(gè)人消費(fèi)，所以實(shí)際沒有報(bào)銷。像這種情況是本月身申報(bào)3月稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上不體現(xiàn)可以嗎？
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您好，建議是體現(xiàn)出來
2022 04/09 23:36
思頓喬老師 
2022 04/10 09:32
賬上體現(xiàn)出來，看帳的人清楚你是因?yàn)榧w福利而轉(zhuǎn)出
不然看賬的人以為你漏做分錄了
請(qǐng)問還有什么可以幫你的？
84785002 
2022 04/10 15:41
主要是票據(jù)也遺失了，當(dāng)時(shí)是個(gè)人車險(xiǎn)開的發(fā)票，做的話分錄是這樣嗎？借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，
貸：銀行存款
借：銀行存款
? ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)）
貸：管理費(fèi)用
這樣對(duì)嗎？
思頓喬老師
2022 04/10 15:55
這2筆分錄 什么意思？
思頓喬老師
2022 04/10 15:55
怎么一正一負(fù)全部都抵消了
84785002
2022 04/10 16:30
就是這張專用發(fā)票不知道是誰開，也沒有報(bào)銷，但是我申報(bào)的時(shí)候點(diǎn)了認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要怎么做賬？
思頓喬老師
2022 04/10 16:50
你好，借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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