問(wèn)題已解決

老師好，公司客戶為我司代為預(yù)繳的稅款賬務(wù)處理上應(yīng)怎么處理

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 17:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：其他應(yīng)付款
2022 04/10 17:38
84784994
2022 04/10 17:40
好的，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做成了貸預(yù)收賬款
bamboo老師
2022 04/10 17:40
這個(gè)客戶在單位以前發(fā)生過(guò)往來(lái)嗎？
84784994
2022 04/10 17:40
后面分三筆款，我司已經(jīng)還完了
84784994
2022 04/10 17:41
有發(fā)生往來(lái)
bamboo老師
2022 04/10 17:41
那前面是用的預(yù)收賬款這個(gè)科目核算嗎
84784994
2022 04/10 17:42
往來(lái)掛應(yīng)收的，但實(shí)際上應(yīng)收是應(yīng)收的賬款，這筆代繳的稅款，我司分三筆還完了
bamboo老師
2022 04/10 17:42
那用應(yīng)收賬款科目就好了
84784994
2022 04/10 17:48
嗯，就是這筆稅款的問(wèn)題，當(dāng)時(shí)掛了預(yù)收1101076，后續(xù)我司轉(zhuǎn)給客戶公司代繳稅款時(shí)，第一筆做成了? 借:預(yù)付150000，第二筆做成了? 借:預(yù)付200000，第三筆做成了? 借:應(yīng)收751026
84784994
2022 04/10 17:48
就造成往來(lái)款余額不對(duì)
84784994
2022 04/10 17:49
請(qǐng)問(wèn)老師，我應(yīng)該怎樣調(diào)回來(lái)呢
bamboo老師
2022 04/10 18:03
預(yù)收 預(yù)付 應(yīng)收 掛了三個(gè)科目？
84784994
2022 04/11 08:40
是的，現(xiàn)在三個(gè)科目都有余額
84784994
2022 04/11 08:41
我該怎么調(diào)回來(lái)
bamboo老師
2022 04/11 08:41
現(xiàn)在三個(gè)科目的余額 可以都寫(xiě)一下么 分別是哪個(gè)方向
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