問題已解決

你好,老師,公司在2021年10月份成立,一直也沒有發(fā)生業(yè)務(wù),在1月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,小微企業(yè)資產(chǎn)那要填數(shù)才能保存,然后我就在12月份做了1筆賬,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款_股東,然后1月份我把這筆賬為了沖平,又做了一筆相反的分錄,但是這個(gè)1月份也就這一筆賬,那1月資產(chǎn)負(fù)債表填的話庫存現(xiàn)金-10000,其他應(yīng)付款-10000資產(chǎn)負(fù)債表變成了負(fù)數(shù),可以嗎?有什么更好的辦法?

84784954| 提問時(shí)間:2022 04/11 11:26
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),其實(shí)你不需要做這種憑證的,你直接填0.01就可以的。
2022 04/11 11:27
84784954
2022 04/11 11:37
可是1月份已經(jīng)申報(bào)了
84784954
2022 04/11 11:37
財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了
84784954
2022 04/11 11:38
那這筆賬要沖平嗎?還是先掛著
李霞老師
2022 04/11 11:40
這個(gè)憑證的話,你庫存現(xiàn)金最起碼不能是負(fù)數(shù)。
李霞老師
2022 04/11 11:40
你最起碼得讓庫存現(xiàn)金是零或者是正數(shù)才可以。
84784954
2022 04/11 11:45
那如果不沖這筆賬,一直掛著,有什么影響沒?
李霞老師
2022 04/11 11:47
嗯,你的貨幣資金是不能為負(fù)數(shù)的。
李霞老師
2022 04/11 11:47
首先從這個(gè)角度看,你這個(gè)表就要修改。
84784954
2022 04/11 11:52
修改的話,就是不沖這筆賬,也就是不做這筆借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金的賬是嗎?然后等到公司有業(yè)務(wù)發(fā)生了,再去沖平是嗎?
李霞老師
2022 04/11 11:56
嗯,也可以這樣操作的,可以這樣操作。
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