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老師 今年發(fā)現(xiàn)2022年科目錯了，怎么調(diào)整
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你好，錯誤的科目是哪一個，正確的應當是什么呢？
2022 04/11 14:12
84785009 
2022 04/11 14:13
錯的是應付職工薪酬 社保 正確的是公積金
鄒老師 
2022 04/11 14:18
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應付職工薪酬—公積金，貸：應付職工薪酬—社保
84785009
2022 04/11 14:20
老師 跨年 不應該先沖紅 然后做正確的嘛？
84785009
2022 04/11 14:23
我這這樣做的不知道對不對
鄒老師
2022 04/11 14:28
你好，不需要紅沖。直接在你之前分錄的基礎上，這樣調(diào)整就好了
借：應付職工薪酬—公積金，貸：應付職工薪酬—社保
84785009
2022 04/11 14:29
好的 以為跨年就需要沖紅的
84785009
2022 04/11 14:32
老師 那金額不需要標紅？
鄒老師
2022 04/11 14:38
你好，不需要紅沖。直接在你之前分錄的基礎上，這樣調(diào)整就好了
借：應付職工薪酬—公積金，貸：應付職工薪酬—社保
（沒有特別說明的情況下，金額就是正數(shù)。如果是負數(shù)我會提醒的）
84785009
2022 04/11 14:38
謝謝 老師
鄒老師
2022 04/11 14:43
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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