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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下有一張票我已經(jīng)抵扣了，發(fā)現(xiàn)稅點(diǎn)開錯(cuò)了，現(xiàn)在我們這邊開出了一張紅字發(fā)票，對(duì)方重新給我們開了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 04/11 14:20
84784980 
2022 04/11 14:25
那需要在抵扣平臺(tái)操作嗎
郭老師 
2022 04/11 14:27
不需要在平臺(tái)的，在你的增值稅申報(bào)表附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
84784980
2022 04/11 14:30
那我可以勾選進(jìn)項(xiàng)去抵扣這部分充紅要交的這筆增值稅嗎
郭老師
2022 04/11 14:32
你好
可以可以這么做。
84784980
2022 04/11 14:35
這個(gè)發(fā)票的代碼和號(hào)碼需要填寫嗎
郭老師
2022 04/11 14:39
銷售方申請(qǐng)的可以填寫，購(gòu)買方申請(qǐng)的填寫不了，打印出來手動(dòng)填寫上就行。
84784980
2022 04/11 14:41
兩個(gè)都手填可以不，填的代碼是對(duì)方重新給我開的那一張嗎
郭老師
2022 04/11 14:43
可以的可以的可以的。
84784980
2022 04/11 14:47
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/11 14:52
不用客氣，工作愉快。
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