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物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人，有些業(yè)主不要發(fā)票，只開收據(jù)，物業(yè)費轉(zhuǎn)到老板個人銀行卡或者微信上，按季度收物業(yè)費，這樣怎么做完整的賬呢？
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借其他應(yīng)收款
貸預(yù)收賬款
主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022 04/11 16:20
郭老師 
2022 04/11 16:20
每個月都需要分?jǐn)偨桀A(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
84784968 
2022 04/11 16:24
因為我們每個季度的所有收入都沒超過45萬，都不用繳納增值稅，那分錄怎么做
郭老師
2022 04/11 16:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784968
2022 04/11 16:29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，后面要?銷項稅額嗎
郭老師
2022 04/11 16:31
大的小規(guī)模，只有一個二級科目應(yīng)交稅費。
郭老師
2022 04/11 16:31
不需要的小規(guī)模只有一個，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784968
2022 04/11 16:46
我之前已經(jīng)設(shè)置了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項/銷項
84784968
2022 04/11 16:46
這次我做分錄怎么做呢？
郭老師
2022 04/11 16:48
好，做到小巷里面的。
郭老師
2022 04/11 16:48
你好，做到銷項里面的。
84784968
2022 04/11 16:50
銷項稅額是嗎？我們當(dāng)月有利潤，但是前期都是虧損，所以這個季度不用交企業(yè)所得稅，這樣的話，我月底怎么做賬，具體分錄怎么做
郭老師
2022 04/11 16:52
對的是的，不需要交企業(yè)所得稅就不用做計提了。
84784968
2022 04/11 16:56
彌補(bǔ)以前的虧損后，還是有利潤的話，又怎么做賬，做分錄
郭老師
2022 04/11 17:02
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
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