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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們是物業(yè)公司，1月份收了業(yè)主一年物業(yè)費(fèi)，至4月份已確認(rèn)3個(gè)月的無(wú)票收入，4月份又開一年物業(yè)費(fèi)發(fā)票了，怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
紅沖無(wú)票收入借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
這個(gè)銷項(xiàng)需要全部做的，按照你發(fā)票的稅額來(lái)。
2022 05/07 10:54
84785016 
2022 05/07 11:34
老師，我是小規(guī)模納稅人
郭老師 
2022 05/07 11:35
四月份開的是免稅的稅率嗎？
84785016
2022 05/07 11:38
是的 四月份開的是免稅的稅率
郭老師
2022 05/07 11:40
那你一二月份沒(méi)有繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，
紅沖無(wú)票收入借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
84785016
2022 05/07 13:43
老師，我不明白為什么要紅沖無(wú)票收入，我之前無(wú)票收入金額與開票金額一樣，直接就當(dāng)是補(bǔ)開發(fā)票可以嗎？不做賬務(wù)處理
郭老師
2022 05/07 13:46
你好，可以的，那正規(guī)的你沒(méi)有開發(fā)票暫估的，是不是應(yīng)該紅沖
郭老師
2022 05/07 13:47
代開了發(fā)票，那你之前的暫估應(yīng)該紅沖，即使金額是一樣的，在理論上也應(yīng)該是紅沖。
84785016
2022 05/07 14:05
我之前做的無(wú)票收入，沒(méi)有暫估
郭老師
2022 05/07 14:10
你好，那你沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)不就是暫估嗎
只要沒(méi)有發(fā)票，你賬上做了，這就是蛋鍋，就像成本費(fèi)用是一樣的。
郭老師
2022 05/07 14:10
你不需要紅沖的話，那你的發(fā)票不應(yīng)該開免稅的，一到三月份應(yīng)該開始帶稅率的才行
84785016
2022 05/07 15:52
老師，如果我1到3月份開帶稅率發(fā)票了，是不是就不用紅沖了？
郭老師
2022 05/07 15:54
可以的，可以這么做的
84785016
2022 05/07 17:00
老師，我1月份收一年物業(yè)費(fèi)，4月份開發(fā)票是不是來(lái)一張1到3月帶稅率發(fā)票，一張4到12月免稅發(fā)票呀？
郭老師
2022 05/07 17:01
對(duì)的是的，是這么開的。
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