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問題已解決
現(xiàn)在我們從代理記賬那接過來的賬很亂，整理需要時間，現(xiàn)在要辦這個季的季報，我可以先把這個季的先做了，按給我的期初數(shù)據(jù)先做著，等報完季報再去整理之前的賬嗎，因為好多數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，需要調(diào)以前年度損益
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你好，你的把提出數(shù)據(jù)錄進去以后，然后把這個月的做完再去調(diào)整以前的有問題的就可以，你說的那個是可以。
2022 04/11 16:39
84784979 
2022 04/11 16:53
去年12月份的社保沒有計提，我1月份的繳上個月社保怎么做賬呢，直接計入管理費用嗎，因為我看他們之前給我們做的賬，是當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放
李霞老師 
2022 04/11 16:57
那你也是要計提上，你計提上以后再交呢。
84784979
2022 04/11 16:59
好的，我就直接計提待繳一塊弄上唄，因為之前這社保都沒有計提
李霞老師
2022 04/11 17:05
哦，那你計提上吧，如果之前時間太長了，我覺得你不用再提了，沒必要再體現(xiàn)出來。
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