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老師，我去年12月的資產(chǎn)負債表是平的，看今年1月資產(chǎn)負債表時，去年12月的就不平了，這是怎么回事啊
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你好；去看看是否調(diào)整過 跨年損益科目。導(dǎo)致你們不平衡了
2022 04/11 17:43
84785018 
2022 04/11 17:44
就是單看去年12月的是平的，現(xiàn)在看1月的，以前的又不平衡了，就是差一個年終獎的6000元
meizi老師 
2022 04/11 17:46
?你好； 不平衡。 應(yīng)該是不是你? 跨年計提 和發(fā)放了分錄? ??
84785018
2022 04/11 17:48
就是去年計提的，今年發(fā)放的
meizi老師
2022 04/11 17:50
?你好；? 去年計提的? 不會影響報表的； 今年發(fā)放正常做發(fā)放分錄即可 ；? 你 去核對下科目余額表 ；看下12月末的科目余額表與你報表 期初是否有? ?差異? ??
84785018
2022 04/11 17:57
就應(yīng)付職工薪酬差了6000元，應(yīng)該就是這里的問題，但是我不知道怎么調(diào)整
84785018
2022 04/11 17:58
報表比余額表的少6000元
meizi老師
2022 04/11 18:03
?你好；? ?應(yīng)付職工薪酬? 這個是你貸方有余額? 是正常的；? 你1月發(fā)了才會沖這個科目的? ；? ? ?
84785018
2022 04/11 18:05
那我1月已經(jīng)發(fā)了，怎么報表不平呢
84785018
2022 04/11 18:07
我12月計提的獎金管理費用，應(yīng)付職工薪酬，1月份已經(jīng)發(fā)了，怎么資產(chǎn)負債表不平衡呢
meizi老師
2022 04/11 18:12
?你好； 1月發(fā)了? 你們應(yīng)發(fā)職工薪酬就沒有余額了 ； 除非你1月計提了1月工資 才會有余額的 ； 沒有發(fā)肯定會有余額的??
84785018
2022 04/11 18:15
1月發(fā)了，但是1月也計提了1月的工資，
meizi老師
2022 04/11 18:21
?你好；? 那就不會有余額 ；? 去 看看你報表公式取數(shù)是不是不對 ；? 或者是年結(jié)過來的金額不對? ?
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