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問題已解決
老師，研發(fā)企業(yè)，支付給直接負(fù)責(zé)研發(fā)項目負(fù)責(zé)人的工資，借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資，借 應(yīng)付職工薪酬-工資，貸 銀行存款，對嗎
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您好，是的，是這個意思的
2022 04/11 22:51
84784987 
2022 04/11 22:56
如果無法分辨是資本化還是費用化支出的一筆支出，同時收到這筆支出的發(fā)票了，借 研發(fā)支出-費用化支出-，還是管理費，研發(fā)費
小鎖老師 
2022 04/11 22:57
研發(fā)支出——費用化支出
84784987
2022 04/11 22:59
這項研發(fā)活動可能要幾年時間，要把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)為管理費用嗎？
小鎖老師
2022 04/11 23:04
需要，這個是需要的哈
84784987
2022 04/11 23:06
可以把收到發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫下來嗎？多謝
小鎖老師
2022 04/11 23:06
收到發(fā)票？什么發(fā)票？就是說? 你正常坐在研發(fā)支出——費用化支出? 貸 銀行存款? 然后把這個研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費用
84784987
2022 04/11 23:13
收到的發(fā)票是:我們給負(fù)責(zé)研發(fā)的地方匯了一筆研發(fā)費，對方給我們開了發(fā)票，收到發(fā)票時借研發(fā)支出-費用化支出 貸預(yù)付賬款 借管理費用-研發(fā)費，貸研發(fā)支出-費用化支出，對嗎
小鎖老師
2022 04/11 23:13
貸預(yù)付？那你之前有借方預(yù)付嗎？
84784987
2022 04/11 23:14
是的，先預(yù)付，對方收到錢后過幾天開了發(fā)票的
小鎖老師
2022 04/11 23:15
那這個分錄就是可以的
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