問(wèn)題已解決

老師，企稅匯算A105050表中的稅收金額填多少 比如工資實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)，職工福利費(fèi)=50*14%=7萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生1萬(wàn)，應(yīng)該填7萬(wàn)嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:34
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際發(fā)生額小于限額，就是填列實(shí)際發(fā)生額1萬(wàn)
2022 04/12 09:42
84785029
2022 04/12 09:48
需要調(diào)增6萬(wàn)嗎
辜老師
2022 04/12 09:59
你實(shí)際發(fā)生只有1萬(wàn)，沒(méi)有超過(guò)限額，不需要納稅調(diào)增啊
84785029
2022 04/12 10:12
老師，你看下表 ，稅收金額欄填1萬(wàn)，就會(huì)調(diào)增6萬(wàn)的
辜老師
2022 04/12 10:34
你福利費(fèi)的賬在金額是72002.72，大于稅前扣除限額啊
84785029
2022 04/12 10:41
福利費(fèi)賬載7.2，實(shí)際發(fā)生0.3，根據(jù)扣除標(biāo)準(zhǔn)可扣7.1，調(diào)增0.1，是這樣嗎老師
辜老師
2022 04/12 11:19
是的，你的理解是對(duì)的
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