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提交申報(bào)顯示《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”是負(fù)數(shù)
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期末數(shù)不可能為負(fù)數(shù)，同學(xué)
2022 04/12 14:52
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某企業(yè)系增值稅一般納稅人，主要經(jīng)營(yíng)餐飲服務(wù)，2022 年1月購(gòu)進(jìn)一批餐桌、餐椅用于堂食服務(wù)，取得增值稅專 用發(fā)票注明稅額33900元，已知該企業(yè)符合加計(jì)抵減的條 件且上期計(jì)提的加計(jì)抵減額仍余2250元未抵減完。假定不 考慮其他因素，該企業(yè)當(dāng)期可抵減的加計(jì)抵減額為 ( )元。
A.7335 B.5640 C.5085 D.3390
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老師好，想問下增值稅加計(jì)抵減政策填表，附表四，加計(jì)抵減本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)是當(dāng)期勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額的10%是不？
比如本期進(jìn)項(xiàng)150，銷項(xiàng)80，第二列加計(jì)抵減本期發(fā)生額是150*10%，第4列本期可抵減額是80*10% 對(duì)不？
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老師，您好！今年1-3月的時(shí)候，當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)抵減了，到了4月份政策開始延期，當(dāng)時(shí)123月份申報(bào)去年12月，今年1-2月份的增值稅的時(shí)候，附表四上邊的加計(jì)抵減情況表中行6列3本期調(diào)減額出現(xiàn)了數(shù)據(jù)，貌似是系統(tǒng)帶出來(lái)的，為什么會(huì)出現(xiàn)調(diào)減額呢？而且那時(shí)候已經(jīng)沒有加計(jì)抵減了，我們的進(jìn)項(xiàng)是原值抵扣的，按道理是不是加計(jì)抵減本期調(diào)減額那里不應(yīng)該出現(xiàn)數(shù)字？
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請(qǐng)問一下
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%的政策，2020-2021年的時(shí)候做了計(jì)提分錄：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增（加計(jì)抵減） 貸 營(yíng)業(yè)外收入
因?yàn)槲覀円矝]有實(shí)際抵減，就是沒有用上這部分抵減額，然后2021年12月就把這兩年的進(jìn)項(xiàng)確認(rèn)的營(yíng)業(yè)外收入都沖掉，做的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增（加計(jì)抵減）負(fù)數(shù) 貸 營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)
現(xiàn)在填報(bào)2021年年報(bào)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)（-5000多），填報(bào)不了，因?yàn)檫@5千多是2020年計(jì)提的部分，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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請(qǐng)問我2020年度所有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該進(jìn)行加計(jì)扣除的，我沒有加計(jì)抵減，那我可以在年終匯算清繳的時(shí)候一次性將所有加計(jì)抵減的全部抵減了嗎？
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查看更多- 老師，這里的利得和損失分為三塊:計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)和直接計(jì)入所有者權(quán)益，前面兩個(gè)最終的歸屬好像也是計(jì)入所有者權(quán)益？是這樣嗎 昨天
- 我把支付給個(gè)人的顧問費(fèi)入賬確認(rèn)費(fèi)用了，但是老板要叫他退回來(lái)，重新做差旅費(fèi)轉(zhuǎn)給他，那我如何沖賬呢，借管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)—10000 貸銀行存款—10000，可以嗎，就是負(fù)數(shù) 麻煩老師回答一下 昨天
- 老師這道題 答案有C嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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