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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季報(bào)，第一季度報(bào)稅，做賬的話，3月份要計(jì)提嘛？還是4月直接扣款做賬
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？
2022 04/12 15:32
84785023 
2022 04/12 15:33
要扣款的稅，印花稅，垃圾處理費(fèi)等要扣錢(qián)的這些
郭老師 
2022 04/12 15:38
你好，垃圾處理費(fèi)的借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
納稅的可以計(jì)提借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
84785023
2022 04/12 15:40
小規(guī)模納稅人需不需要計(jì)提呀？還是直接4月繳納的時(shí)候做 應(yīng)交稅費(fèi)- 貸銀行存款
郭老師
2022 04/12 15:43
你好，小規(guī)模的增值稅不需要的。
郭老師
2022 04/12 15:43
印花稅寫(xiě)了計(jì)提的分錄，
垃圾處理費(fèi)，借管理費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)不需要計(jì)提
84785023
2022 04/12 15:45
那計(jì)提是不是在3月份計(jì)提呀？
84785023
2022 04/12 15:46
我看之前會(huì)計(jì)做的賬是這樣的，他這個(gè)是不是把垃圾費(fèi)計(jì)提到其他專項(xiàng)收入幾年了？
郭老師
2022 04/12 15:48
是的
可以給他修改一下的。
84785023
2022 04/12 15:51
那就是3月份計(jì)提印花稅
借 稅金及附加-印花稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
然后4月份繳納印花稅和垃圾稅就是
借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
? ? 管理費(fèi)用-垃圾費(fèi)
? ? 貸銀行存款
老師幫我看一下是不是這樣寫(xiě)的
84785023
2022 04/12 15:52
她的那個(gè)賬我不會(huì)修改啊，我是把垃圾費(fèi)重新計(jì)入管理費(fèi)用還是接著她的那個(gè)計(jì)入其他專項(xiàng)收入里面呀？
郭老師
2022 04/12 15:54
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 04/12 15:53
可以接著之前的來(lái)做的。
84785023
2022 04/12 15:55
好的老師！您真好，解答的很明白
郭老師
2022 04/12 15:57
不用客氣，工作愉快。
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