00:10:00
問題已解決
老師，您好，我們是2月份改成一般納稅人的，但是所屬期是在4月份，那我們2，3月份小規(guī)模期間的進項發(fā)票是不是只能等到4月份過完，5月份才能認證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，小規(guī)模期間你有收入嗎？如果有收入的話抵扣不了增值稅的，你得一般納稅人之后收到的才可以抵扣。
2022 04/12 16:29
84785015 
2022 04/13 09:38
我應該說的是清楚的吧
我的意思是我們一般納稅人期間的進項發(fā)票嘛，但是我們稅種認定表上面一般納稅人的所屬期是在2022年4月1號開始，所以我們如果要認證2月份和3月份一般納稅人期間的進項發(fā)票的話，就只能等到5月份在認證對吧？這個是稅務那邊的人給我說的
郭老師 
2022 04/13 09:42
四月份就可以認證，四月底認證，然后在五月確認簽字。
84785015
2022 04/13 14:04
但是人家稅務的說不能認證"
- - - - - - - - - - - - - - -
只能5月份在認證
郭老師
2022 04/13 14:09
四月份可以的
你可以試下
四月份可以勾選在五月份確認簽字。你報完了這個月增值稅，在四月份所屬期就可以勾選，只要你的增值稅綜合服務平臺所屬期是四月份的就可以。
84785015
2022 04/13 14:37
意思是報完稅了在勾選嗎？但是我們是稅控盤在托管嘛，如果要勾選的話就要買稅控鑰匙，但是昨天那個稅務人員說，稅控鑰匙還沒到。昨天再說說幫我勾選認證，但是下午她就打電話說不能認證
郭老師
2022 04/13 14:40
本月報完了，三月份的增值稅就可以勾選四月份的發(fā)票。
郭老師
2022 04/13 14:40
勾選需要有開票系統(tǒng)的。你也可以看一下你當?shù)仉娮佣悇站掷锩嬗泄催x平臺嗎？有的話不需要開票系統(tǒng)。
閱讀 331
描述你的問題，直接向老師提問
946
意見反饋
