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建筑勞務公司，進來一些輔助材料的普票，我這個是直接做主營業(yè)務成本嗎？
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你好，當月有收入嗎？只有當月做了收入才能直接作成本。
2022 04/12 16:38
84785025 
2022 04/12 16:58
當月沒有收入，前兩個月有收入
郭老師 
2022 04/12 17:01
你好，當月有收入的可以做到主營業(yè)務成本，沒有的不可以。
84785025
2022 04/12 17:03
那3月份的輔助材料4月份有開票，我做到4月份，怎么寫分錄？
84785025
2022 04/12 17:04
3月份做這個輔助材料怎么做分錄？
郭老師
2022 04/12 17:06
收到某某材料，借原材料貸銀行存款。
84785025
2022 04/12 17:08
這個是建筑勞務公司的輔料，3月份沒有開票，我這些發(fā)票怎么入賬？
84785025
2022 04/12 17:09
4月份有收入了是不是直接借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款
郭老師
2022 04/12 17:11
借原材料貸銀行存款做這個就可以的，入庫嗎？領用嗎？如果領用了，借工程施工貸原材料發(fā)票到了，在下一個月紅沖，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 04/12 17:12
輔助材料，主要材料都做到原材料里面。
84785025
2022 04/12 17:20
那就是3月份做借：原材料，貸：其他應付款，4月開票出去了，借工程施工，貸：原材料？
84785025
2022 04/12 17:21
3月份是做哪幾筆分錄？
郭老師
2022 04/12 17:24
三月份借原材料貸其他應付款，借工程施工貸原材料，
四月份借原材料
貸工程施工
借應付其他應付款
貸原材料，
借原材料
貸其他應付款，
借工程施工貸原材料，
這看懂嗎？這個是完整的，
借原材料貸銀行存款做這個就可以的，入庫嗎？領用嗎？如果領用了，借工程施工貸原材料發(fā)票到了，在下一個月紅沖，然后再做發(fā)票的。已讀
2022-04-12 17:11
紅沖三月份的，然后在做四月份發(fā)票的。
84785025
2022 04/12 17:50
3月份做兩筆分錄，4月份紅沖這兩筆分錄再寫兩筆分錄？4月份的兩筆分錄是借原材料
貸工程施工
借應付其他應付款
貸原材料，4月份不需要結轉主營業(yè)務成本嗎？4月有開票
郭老師
2022 04/12 17:50
需要的，借主營業(yè)務成本貸工程施工。
84785025
2022 04/12 17:52
老師我上面說的4月份的分錄對嗎？
84785025
2022 04/12 17:53
4月份的兩筆分錄是借原材料
貸工程施工
借應付其他應付款
貸原材料
郭老師
2022 04/12 17:53
四月份需要結轉到主營業(yè)務成本的，所以我給你改了需要的血啦。上面的分錄對的，其他的是正確的。
郭老師
2022 04/12 17:54
那還有紅沖的呢，紅沖的你沒有做進去啊。
郭老師
2022 04/12 17:54
四月份借原材料
貸工程施工
借應付其他應付款
貸原材料，
借原材料
貸其他應付款，
借工程施工貸原材料，
四筆
84785025
2022 04/12 17:55
老師寫上面兩筆是4月份的，后面兩筆是紅沖3月份的？
郭老師
2022 04/12 17:57
是的是的，是這么做的。
84785025
2022 04/12 18:01
為什么要紅沖3月份的呢？是因發(fā)票是3月份取得可是3月份沒有收入，只有在3月份做了原材料后在4月份去沖紅后在4月份正常開票有收入了再做分錄，再結轉成本嗎？這個輔料發(fā)票是不是還是放在3月份里，4月份就再加一次結轉主營業(yè)務成本就可以了？
郭老師
2022 04/12 18:11
因為三月份做了暫估
如果你不紅沖的話，你三月份做了一次，四月份做了一次不重復了。
84785025
2022 04/12 18:14
收到輔料發(fā)票是3月份的，沒有收入做原材料就相當于是做暫估嗎？
郭老師
2022 04/12 18:16
沒有發(fā)票做的入庫都是暫估。
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