問(wèn)題已解決

老師，公司去年買了一個(gè)房子，后來(lái)又租給了別人。購(gòu)買房子未取得發(fā)票，就只有合同。我入了固定資產(chǎn)，每月也折舊了，這樣合理嘛，不合理的話該怎么處理？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 11:03
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣是合理的呢
2022 04/13 11:08
84784962
2022 04/13 11:19
只有合同合理嘛？
微微老師
2022 04/13 11:21
您好，只是無(wú)法稅前扣除這個(gè)折舊
84784962
2022 04/13 14:57
無(wú)法稅前扣除又該怎么做賬？
微微老師
2022 04/13 15:15
做賬正常做，年度匯算的時(shí)候做調(diào)整
84784962
2022 04/13 15:40
匯算的時(shí)候又該調(diào)到哪里去呢
微微老師
2022 04/13 15:47
您好，在期間費(fèi)用中調(diào)增的呢
84784962
2022 04/13 16:13
你說(shuō)的是報(bào)表，賬務(wù)上呢，
微微老師
2022 04/13 16:21
您好，是年度匯算申報(bào)表上的呢
84784962
2022 04/13 16:24
年度匯算期間費(fèi)用調(diào)整，利潤(rùn)減少，那我實(shí)際的賬是不是和匯算報(bào)表不吻合
微微老師
2022 04/13 16:28
你好，稅會(huì)差異是很正常的事情呢，不是說(shuō)一定要一致的
84784962
2022 04/13 16:49
年報(bào)利潤(rùn)增加，實(shí)際利潤(rùn)少。第二年的期初數(shù)據(jù)以實(shí)際利潤(rùn)少的為準(zhǔn)？
微微老師
2022 04/13 16:50
會(huì)計(jì)和稅務(wù)分開(kāi)即可的
84784962
2022 04/13 16:59
年報(bào)利潤(rùn)增加，實(shí)際利潤(rùn)少。第二年的期初數(shù)據(jù)以實(shí)際利潤(rùn)少的為準(zhǔn)？？？
微微老師
2022 04/13 17:01
會(huì)計(jì)上的期初數(shù)據(jù)，以去年年底的期末數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；稅務(wù)和會(huì)計(jì)要分開(kāi)，就是稅會(huì)會(huì)有差異，所以才有年度匯算清繳的
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