問(wèn)題已解決

老師！我在已經(jīng)報(bào)了2021年度所得稅及報(bào)表后(還未匯算清繳)補(bǔ)提了盈余公積，那我需要在匯算清繳時(shí)報(bào)表把盈余公積重新填上，針對(duì)盈余公積不用調(diào)賬吧？(因?yàn)槲矣?jì)算所得稅時(shí)利潤(rùn)本來(lái)就包括之后補(bǔ)提的盈余公積)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 14:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你報(bào)表調(diào)整了，你匯算清繳的報(bào)表就按補(bǔ)計(jì)提盈余公積的報(bào)表填列，但是這個(gè)不影響匯算清繳的結(jié)果的
2022 04/13 15:29
84785028
2022 04/13 15:31
好的，那我2022年1季度申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表)可以填上這筆盈余公積吧？
84785028
2022 04/13 15:40
要不就是在2022年一季度報(bào)表上盈余公積在年初余額那里填0，期末余額填上提取的盈余公積可以不？
辜老師
2022 04/13 16:16
22年年初那里要體現(xiàn)的
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