問題已解決

老師!我在已經(jīng)報了2021年度所得稅及報表后(還未匯算清繳)補(bǔ)提了盈余公積,那我需要在匯算清繳時報表把盈余公積重新填上,針對盈余公積不用調(diào)賬吧?(因為我計算所得稅時利潤本來就包括之后補(bǔ)提的盈余公積)

84785028| 提問時間:2022 04/13 14:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你報表調(diào)整了,你匯算清繳的報表就按補(bǔ)計提盈余公積的報表填列,但是這個不影響匯算清繳的結(jié)果的
2022 04/13 15:29
84785028
2022 04/13 15:31
好的,那我2022年1季度申報的報表(資產(chǎn)負(fù)債表)可以填上這筆盈余公積吧?
84785028
2022 04/13 15:40
要不就是在2022年一季度報表上盈余公積在年初余額那里填0,期末余額填上提取的盈余公積可以不?
辜老師
2022 04/13 16:16
22年年初那里要體現(xiàn)的
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