問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月工資已計(jì)提，未發(fā)放但是已經(jīng)做了報(bào)稅要怎么調(diào)賬

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 15:07
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，那你要調(diào)整的話(huà)，那你可以 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用呀，把它沖掉。
2022 04/13 15:08
84785044
2022 04/13 15:09
然后在做正確的分錄是吧
84785044
2022 04/13 15:10
那我附憑證怎么附呢
84785044
2022 04/13 15:10
是重新附張對(duì)的工資表還是？
李霞老師
2022 04/13 15:11
你好，你這個(gè)沖點(diǎn)的，你不需要附附件。
84785044
2022 04/13 15:14
是沖原金額還是錯(cuò)誤的金額
李霞老師
2022 04/13 15:16
你沖減少錯(cuò)誤的金額就可以。
84785044
2022 04/13 15:16
好的謝謝
李霞老師
2022 04/13 15:19
祝您生活愉快感謝
84785044
2022 04/13 15:30
那我實(shí)際發(fā)放的時(shí)候發(fā)放正確的工資是吧
李霞老師
2022 04/13 15:33
嗯，對(duì)正常來(lái)說(shuō)，你計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，然后實(shí)際發(fā)放的工資就在做實(shí)發(fā)的工資。
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