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老師我要沖掉之前的應(yīng)付職工薪酬，然后還有兩個月的工資未發(fā)我這個記賬憑證應(yīng)該怎么做呢？
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你好，沖掉之前的應(yīng)付職工薪酬，是之前多計提了嗎
兩個月的工資未發(fā)，在應(yīng)付職工薪酬貸方體現(xiàn)就是了（做了計提的分錄就可以了）
2022 04/14 09:07
84784952 
2022 04/14 09:12
老師是這樣的因為我們之前發(fā)工資都沒有按實際的發(fā)，隨便計提的所以工資對不上，然后要把之前的工資都充掉，現(xiàn)在還有兩個月的工資未發(fā)12.2月份的都未發(fā)。那這個我要怎么做會計分錄呢？
鄒老師 
2022 04/14 09:14
你好，沒有發(fā)放的工資，做了計提分錄就好了啊?
84784952
2022 04/14 09:18
那我這個沖要怎么做會計分錄沖呢？，
84784952
2022 04/14 09:19
前面這部分沒有按實際工資發(fā)放的，怎么做會計分錄呢？
鄒老師
2022 04/14 09:24
你好，這個沖，具體是需要沖什么呢
是沖銷多計提嗎？
沒有按實際工資發(fā)放的，計提分錄是，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
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